老师好，请教一个问题，总公司的业务性质是免企业所得税，不免增值税，分公司的业务性质是免增值税不免企业所得税，这样分公司的企业所得税能汇总到总公司合并申报并免企业所得税吗？

朴老师

职称：会计师

2022-05-23 12:05

同学你好
这个可以的

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2024年10月份调整了2022年年度企业所得税报表，补问

您好，借：未分配利润 25000 贷：应交税费*应交所得税 25000 借：应交税费*应交所得税 25000 营业外支出 6412.5 贷：银行 31412.5 我们调整了2022年年度企业所得税报表这是影响22年未分配利润答
建筑施工公司开劳务分包的专票，给异地，要预缴吗问

是的，对的，需要预缴的。答
老师，您好！自有酒店装修，马桶，毛巾架，洗脸盆，灯具，罩具问

可计入长期待摊费用-装修答
老师您好，工厂房租费、折旧费，我们是试生产，当时做问

你好，你是只是把这个半成品做研发之前的不用，是不是？答
老师，我们公司为林业行业的小规模纳税人；公司有两问

你好，可以的，操作没问题答

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