老师，分公司填报年度关联业务往来报告，显示这，也保存不了 咋回事

charles 追问

2022-05-23 15:30

连纳税人识别号都不显示~~我们在税务局备案的是企业所得税不就地缴纳

朴老师 解答

2022-05-23 15:40

这个看你们是统负盈亏还是自负盈亏

charles 追问

2022-05-23 15:57

自负盈亏，，老师~~

朴老师 解答

2022-05-23 16:00

那这个自己交自己的就可以
自己申报自己的

charles 追问

2022-05-23 16:05

年度汇算清缴这块企业所得税我就不用汇算了，但是年度关联业务往来报告应该填，却填不了，问题在这

charles 追问

2022-05-23 16:07

我这 得咋办~~

朴老师 解答

2022-05-23 16:13

同学你好
你按照你们的关联企业信息填写就可以
提示什么呢

charles 追问

2022-05-23 16:19

第一个表提示这~~

朴老师 解答

2022-05-23 16:24

你们是不是不用申报

charles 追问

2022-05-23 16:29

但是  我们是分公司   运营资金不够了  总部借给我们周转资金，这属于关联企业吧？

朴老师 解答

2022-05-23 16:30

那你做其他应付款

朴老师 解答

2022-05-23 16:30

是关联企业的

总分公司母子公司都是

charles 追问

2022-05-23 16:33

是做的其他应付款，关键是这关联报告填不了呀

朴老师 解答

2022-05-23 16:38

没有其他业务的吗
只有往来款？

charles 追问

2022-05-23 16:41

对
只有来回往来款，前期没成立分公司之前，收到的入住费，我们划拨给总公司，后期运营资金周转不开，都是向总部借款

朴老师 解答

2022-05-23 16:45

填写与关联企业的销售或购买金额，及占收入比例

charles 追问

2022-05-23 16:48

不明白  老师，，，，

charles 追问

2022-05-23 16:52

五个表，，老师

朴老师 解答

2022-05-23 16:57

同学你好
金融资产转让交易包括应收账款、应收票据、其他应收账款、股权投资、债务投资以及衍生金融工具形成的资产。
填写金融资产交易表

charles 追问

2022-05-23 17:00

这跟我要填的表有关系吗？~~

charles 追问

2022-05-23 17:01

我这年度往来关联业务报告表   填不了哎~~~

朴老师 解答

2022-05-23 17:02

同学你好
对的
填写不了提示什么

charles 追问

2022-05-23 17:04

第一张表打开就提示这~~~

朴老师 解答

2022-05-23 17:05

你问问税局是不是你们不用报