工商年报的纳税总额怎么填写，我们21年补缴了2014年2015年的税款，是否统计在内呢？

朴老师

职称：会计师

2022-05-23 15:26

同学你好
  1.登录进入财务软件，点击账务处理。

  1.进入账务处理页面，点击明细分类账。

  1.页面弹出筛选框，点击科目代码后面的按钮。

  1.页面弹出会计科目，点击应交税金。

  1.科目代码选择好之后，会计期间选择2019年，然后点击确定。

  1.进入应交税金明细分类账，把税金科目的借方金额加总。

  1.把实缴的税金科目加总之后，填写总金额就可以了，注意要把所有税金科目加总。

天青色等烟雨追问

2022-05-23 15:32

我现在有个误区，因为我们没有收入，现在是投产，支出的费用收到的专票，会有进项税，最终也是转到未交增值税的借方，这个是否统计呢，
我们21年补缴了2014.2015的税款但是补缴税款是没有计入到应交税金科目的，这个是不是就不用计入在内呢

朴老师解答

2022-05-23 15:40

同学你好
嗯
这样就不用计入

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