你好，想咨询一下，企业2021年度处置固定资产了，财务报表中固定资产原值年初数和年末数有变动，在填报2021年度企业所得税汇算清缴时，A105 080表中，这个固定资产原值按照哪个数填？年初数还是年末数？ 我按照年初数填的，但它风险评估时会跳出这个提示。 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为：【6697345.12】元； 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为：【6278761.05】元； 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致，请核实

欣欣子

于2022-05-23 16:44 发布   827次浏览

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