老师，您好，我需要调整凭证，但是我昨天调整后，科目余额表中并不体现 这是我调整的两用方法，麻烦您帮我看一下，要用第一种还是第二种呢？

charles 追问

2022-05-24 08:51

那就是做标红这个方法调整？

小林老师 解答

2022-05-24 08:53

您好，是的，您的理解非常正确

charles 追问

2022-05-24 08:56

红色方法调整后还结转损益吗？

小林老师 解答

2022-05-24 08:59

您好，还是需要结转的，因为明细不同

charles 追问

2022-05-24 09:02

我有一点不明白，我做了借：主营业务收入——养生系列 —1000
结转损益不就又是借方正数，这笔分录相当于没有改呀

charles 追问

2022-05-24 09:03

因为原来账里还有一笔借方正数

小林老师 解答

2022-05-24 09:03

您好，是的，这个分录是被动生成的，您应当修改主营业务收入贷方发生额分录

charles 追问

2022-05-24 09:09

什么意思？意思我要用分录2去调整吗

小林老师 解答

2022-05-24 09:20

您好，不是，您两个分录都不正确

charles 追问

2022-05-24 09:23

正确的应该怎么做呢？

小林老师 解答

2022-05-24 09:26

您好，您得提供您调整的主营业务收入贷方发生额的分录

charles 追问

2022-05-24 09:28

我就是要把凭证里红色部分调为绿色部分

小林老师 解答

2022-05-24 09:30

您好，不是在这里调整，图片分录是被动生成

charles 追问

2022-05-24 09:32

是的，是被动生成的
原来是那笔就是借：应收账款
贷：主营业务收入
麻烦老师您帮我看下怎么调整，

小林老师 解答

2022-05-24 09:36

您好，是的，贷主营业务收入（红字）（错误部分）贷主营业务收入（正确）

charles 追问

2022-05-24 09:48

然后结转损益？

小林老师 解答

2022-05-24 09:51

您好，然后图片分录自动更正了

charles 追问

2022-05-24 16:10

我昨晚以后结转损益了，科目余额表了不出现我想调整的明细类目
已经跨月了，我是不是还要调整本年利润？

小林老师 解答

2022-05-24 17:18

您好，那您需要重新结转损益

charles 追问

2022-05-24 17:36

我怎么操作，老师 我现在脑子一团乱

小林老师 解答

2022-05-24 17:48

您好，您损益更正，需要重新结账