老师，你好我们小规模公司从成立就没有收入，都是0申报；现在我们需要一个有缴税记录的完税凭证，我想的办法是这个季度开始签合同，等7月份季报的时候缴税。但是不知道具体该怎么做？

许老师

职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2022-05-24 21:23

同学你好！这个的话
借：应收账款
     贷：主营业务收入
  小规模    4~12月    免增值税的
交的话    是所得税
借：所得税费用
      贷：应交税费-应交所得税
借：应交税费-应交所得税
     贷：银行存款

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