送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-05-25 17:13

 你好;    你之前 是什么时候的业务;  之前分录怎么挂  看是否跨年走以前年度损益调整科目去转出分录  

Happy 追问

2022-05-26 13:55

今年认证的,之前就是这样做的账
 一般纳税人单位发生的待认证进项税额账务处理:
  借:库存商品或原材料
   应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
   贷:应付账款等科目
  今后认证抵扣的时候账务处理:
  借:应交税费—应交增值税(进项税额)
   贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
但是今年4月在认证的时候多认证了一部分发票  就不知道该如何做这笔分录

meizi老师 解答

2022-05-26 14:05

你好 ; 多认证了   是公司的业务 ; 你就做 ; 借费用或者成本 ; 进项税贷 应付账款  

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