1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

小林老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-05-25 22:03

您好，是一般纳税人？

优雅的柚子 追问

2022-05-25 22:07

谢谢老师，我们是小规模

优雅的柚子 追问

2022-05-25 22:13

2022年4月2有对21年12月份的发票红冲。是不是有影响

小林老师 解答

2022-05-25 22:13

您好，若是预交形成，那您不需要处理，

优雅的柚子 追问

2022-05-25 22:21

就是一直挂着吗？

优雅的柚子 追问

2022-05-25 22:22

附加税是对的  就是这个增值税多出来了

小林老师 解答

2022-05-25 22:29

您好，那您负数的原因是什么？

优雅的柚子 追问

2022-05-25 22:50

是因为少计提了吗

小林老师 解答

2022-05-25 23:24

您好，跟纳税申报表核对下即可

上传图片  
相关问题讨论
借应交税费已交税金，贷应交税费应交增值税
2020-01-09 13:00:15
你好！ 委托加工，组成计税价格=(材料成本+加工费)÷(1-比例税率)
2019-01-13 19:18:27
多缴纳了（缴纳的税金比计提的税金多）
2015-08-17 17:36:19
你好，是计入进口货物的成本
2020-05-11 18:18:02
你好，受托方，应提供《代扣代收税款凭证》原件和复印件。委托方用代扣代收税款凭证第二联入账。 代扣代收税款凭证一式三联：第一联为存根联，扣缴义务人留存；第二联为收据联，交纳税人作完税凭证；第三联为报查联，由扣缴义务人办理扣缴税款申报时送主管税务机关备查。
2020-02-04 17:09:44
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...