送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-05-26 09:47

你好同学,您这个前面和后面都是什么时间呢?

实操学堂 追问

2022-05-26 10:23

前面因为没有收到发票,所以调增了所得税,汇算清缴结束后又收到了成本发票,因为调增多缴的所得税我怎样收回来呢

李霞老师 解答

2022-05-26 10:42

你好同学,如果这样的话哈,您之前交税的咱就交了,你可以把这个成本发票放到2022年的使用。

实操学堂 追问

2022-05-26 13:42

可是这个项目完工了,22年没有收入了 怎么处理呢?

李霞老师 解答

2022-05-26 13:46

你好,你们这个项目那已经结束了的话,那你这张发票就没有办法用呀。

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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
您好 已经过了汇算清缴申报期 要修改的话 要去税务大厅
2019-09-28 11:13:15
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
你好 你取得了发票 确实多暂估了就要调增处理的 还得处理账
2020-05-25 12:31:59
你好,暂估的,和发票金额一致吗?
2020-05-20 10:17:17
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