老师，我们单位做的软件升级，是一月份发生的业务，因疫情原因，发票现在才开出来，怎么做分录啊，我们要把这个发生的费用在一月份帐里产生

ellenwzz 追问

2022-05-26 13:53

我们是支出

小菲老师 解答

2022-05-26 13:53

同学，你好
是一月份发生的支出或者收入，就要做到1月份

ellenwzz 追问

2022-05-26 13:54

 老师我上面写的很清楚是我们公司做软件升级产生的费用

ellenwzz 追问

2022-05-26 13:55

对方这个月才给我们开发票

小菲老师 解答

2022-05-26 13:55

同学，你好
是一月份发生的费用，就要做在一月份

ellenwzz 追问

2022-05-26 14:04

老师 我怎么做分录啊

小菲老师 解答

2022-05-26 14:05

同学，你好
1月份做无票收入
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费
1月份费用暂估支出
借：管理费用-暂估
贷：应付账款