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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-05-10 09:35

借；应交税费——未交增值税   营业外支出  贷；银行存款

LEaves 追问

2017-05-10 09:36

我们去年申报的数字是和税务系统对的上的，就是有一张增值税发票税额开错了，我们是6个点，开成了3个点。专管员让我们补税@邹老师:

邹老师 解答

2017-05-10 09:37

做上面的补税分录就是了

LEaves 追问

2017-05-10 09:39

滞纳金是做在营业外支出里面吗？@邹老师:

邹老师 解答

2017-05-10 09:43

你好，是的

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