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Mica
于2022-05-26 17:19 发布 625次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-05-26 17:19
你好,是其他应付款期末余额贷方负数了吗?
Mica 追问
2022-05-26 17:25
收到一笔小张还款给公司5000元,账面与小张无往来,所以想做笔分录调整调平
邹老师 解答
2022-05-26 17:27
你好,收到一笔小张还款给公司5000元,账面与小张无往来,你之前做的分录是?
2022-05-27 08:58
之前的同事可能漏做了分录,现在就是想补分录
2022-05-27 09:06
你好,之前的同事可能漏做了分录,把漏做的分录补上就是了
2022-05-27 09:10
所以补分录:借:其他应收款-小张 5000,贷:其他应付款-小敏 5000可以么?因为其他应收款-小敏账面无余额,所以如果用贷:其他应收款-小敏 5000,明细账的借贷方向也会变成是贷方
2022-05-27 09:14
你好,到底的遗漏了,还是需要做明细科目的调整啊
2022-05-27 09:22
之前的同事可能漏了的分录应该是公司银行账户付小张5000元,银行存款现在是对得上的,只能做明细科目的调整了
2022-05-27 09:33
你好,漏了是补做明细科目错了,才是调整
2022-05-27 09:37
老师,那像这种情况怎么做分录好,之后我下一笔收到小张还款给公司5000元的分录是做,借:银行存款 5000,贷:其他应收款-小张 5000,最后其他应收款-小张明细账是平的
2022-05-27 09:42
你好,现在具体是什么情况呢
2022-05-27 09:52
老师,我说了这么久还是不了解情况么?一、首先之前的同事可能漏了的分录是公司银行账户付小张5000元,但银行存款现在是对得上的,所以分录就不能做,借:其他应收款-小张 5000,贷:银行存款 5000,二、收到小张还款给公司5000元的分录我是做,借:银行存款 5000,贷:其他应收款-小张 5000,最后结果想其他应收款-小张明细账是平的,所以得在这笔分录前补做一笔分录,老师,你了解我的意思了么?那补做的一笔分录,可以做借:其他应收款-小张 5000,贷:其他应付款-小敏 5000么?
2022-05-27 09:57
你好你描述的是漏做了,你给的分录是调整的,所以就无法确定啊
2022-05-27 10:06
可能漏了的涉及银行存款科目了,但银行存款现在是对得上的,所以补做分录不能用银行存款,那只能拿往来明细科目来调整了,就是可以做这样的调整分录借:其他应收款-小张 5000,贷:其他应付款-小敏 5000么?
2022-05-27 10:11
你好,如果是调整错误的分录,可以这样处理
2022-05-27 10:15
正常的情况应该是借贷方都是其他应收款吧?但我其中一个其他应收款-小敏账面无余额,所以如果用贷:其他应收款-小敏 5000,明细账的借贷方向也会变成是贷方,所以就直接做成借:其他应收款-小张 5000,贷:其他应付款-小敏 5000也是可以的吧?
2022-05-27 10:21
你好,还是要回到初始提问是这种情况吗
2022-05-27 10:29
没有,不是负数,假如第一笔补做分录借:其他应收款-小张 5000,贷:其他应收款-小敏 5000,第二笔收到小张还款给公司5000元的分录借:银行存款 5000,贷:其他应收款-小张 5000,最后结果想其他应收款-小张明细账是平的,但刚开始其他应收款-小敏账面无余额,那么做了第一笔分录后其他应收款-小敏明细账余额就会变成贷方5000,所以是否直接用贷:其他应付款-小敏 5000就可以了?老师,你明白我的意思么?
2022-05-27 10:32
你好,真心被你绕晕了能说出正确的分录是什么,错误的分录你是如何做的吗,我需要这两个信息我好回复给如何调整
2022-05-27 10:52
老师,我都标一二了还绕晕?补做的调整分录借:其他应收款-小张 5000,贷:其他应付款-小敏 5000你说可以,就这个分录我想问是不是正常的情况应该是借贷方都是其他应收款?一般情况下我借贷方一个其他应收款另一个其他应付款也是可以的?算是延伸的问题吧
2022-05-27 10:58
你好,我需要知道你为什么这样做调整分录,才知道这样是否可以啊
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老师好。请问pos机押金退回,走什么会计科目?贷其他应收款还是其他应付款?
答: 看你当时的支付是挂什么科目
已经收到对方收条上的保证金? 会计科目借方 现金 贷方 其他应收款 老师为什么不会是贷方不是其他应付款呢 为什么
答: 收到别人给你的保证金,应该是借库存现金 贷其他应付款的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好!节日快乐!公司缴社保,员工个人承担部分,会计科目怎么会是其他应付款?公司代扣了,不是应该是其他应收款吗?
答: 你好,其他应付款和其他应收款都是可以的,就是角度不同。
老师,会计科目其他应收款,其他应付款是怎么用的呢?
讨论
请问,老师,图一这个有个会计科目的为什么是其他应收款--房租押金而不是其他应付款--房租押金? 图二那这个也不明白为什么是其他应收款而不是其他应付款?
我想知道押金通过什么会计科目核算?有说其他应付款,有说其他应收款?租金通过什么会计科目核算?
老师,想问下,我去年的会计科目用了预收和预付,其他应收款和其他应付款,今年我只想用它们中的一个,可以吗?改怎么做?
如何通过往来会计科目(应收账款、预收账款、其他应收款、其他应付款、预付账款、应付账款)、经营收入、经营费用计算实际收款、付款多少钱?
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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Mica 追问
2022-05-26 17:25
邹老师 解答
2022-05-26 17:27
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2022-05-27 08:58
邹老师 解答
2022-05-27 09:06
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2022-05-27 09:10
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2022-05-27 09:14
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2022-05-27 09:22
邹老师 解答
2022-05-27 09:33
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2022-05-27 09:42
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2022-05-27 09:52
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2022-05-27 09:57
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2022-05-27 10:06
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2022-05-27 10:11
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2022-05-27 10:15
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2022-05-27 10:21
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2022-05-27 10:29
邹老师 解答
2022-05-27 10:32
Mica 追问
2022-05-27 10:52
邹老师 解答
2022-05-27 10:58