在这里输入您的问题内容,老师将在几分钟内购进一批材料发生折让，全部的分录为如下 1、购进：借：材料10W贷：应付10W2、分摊：借：待摊10W贷材料10W3、支付货款由于质量问题对方折让价3W，借：应付10W贷：银行7W待摊3w 我不知道到底是哪里错了，分摊到最后摊销的实际金额就是和是实际的出入了折让价 给您回复!

妩媚的吐司 追问

2015-01-10 09:52

是的，后续有请对方重新开具减去折让价的金额给我们

妩媚的吐司 追问

2015-01-10 09:58

老师的意识是说我最后的一部分录做错了？请老师指点下，脑子已经打结了

妩媚的吐司 追问

2015-01-10 10:07

啊，可是已经退还给对方了。怎么办啊，还有补救的补救办法吗

妩媚的吐司 追问

2015-01-10 10:11

那笔10w的差不多是13年10月份发生的事情，现在都14年了。可能没有办法了...

文老师 解答

2015-01-10 09:40

你少付的3万元不应冲减待摊，应该进营业外收入

文老师 解答

2015-01-10 09:40

你少付的3万元不应冲减待摊，应该进营业外收入

文老师 解答

2015-01-10 09:49

那你的意思实际票的金额也是减少三万的金额开的

文老师 解答

2015-01-10 09:55

那你应该冲减原材料，冲减应付，同时冲减待摊，这样才能一致

文老师 解答

2015-01-10 10:02

你发票应该不可以退给对方，应该对方给开负数3万的发票，你做借 原材料 -3万，贷 应付账款 -3万，同时 借  待摊 -3万  贷  原材料  -3万，也就是吧多进的三万都冲掉

文老师 解答

2015-01-10 10:09

我不知道你可否反记账，如果可以的话，10万的那笔业务就不要做，做了你也没有10万的单据作为附件，直接就做7万的，也不要再做负数3万的了，所有业务就都按7万做

文老师 解答

2015-01-10 10:15

哦，那就这样了，10万的凭证后面你附一份情况说明里面，要不然不是没有附件嘛，其他的你就按我上面跟你说的把3万冲掉，把账做平。