老师，请问企业所得税弥补亏损明细表（A106000）的第11行的第2列（本年度 -当年境内所得额为负数，）我要如何处理这笔负数，还要在哪张汇算清缴的表中来勾稽这个数据？

朴老师

职称：会计师

2022-05-27 08:36

同学你好
你提交提交不了吗

腼腆的灰狼追问

2022-05-27 08:38

提交的了！只是我不知道，想确认一下，这负数情况，还要在哪张表中填写次笔数据的关系表或是这么理解，负数属于公司亏损的情况，是否可以接受相关政策给予某种税收上的优惠和减免？

朴老师解答

2022-05-27 08:45

同学你好
这个可以的

腼腆的灰狼追问

2022-05-27 08:47

还请老师具体提点一下步骤！

朴老师解答

2022-05-27 08:51

这个就是弥补亏损明细表里和主表里都可以看亏损的情况

精选问题

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你好这个是不，这个是不可以的，除非你不要省名。答
公司有一个用了很多年的小汽车，账上原值是142088 问

结转固定资产清理首先要把固定资产从账面上转出：借：固定资产清理 7104.4（残值）累计折旧 134983.6（142088 - 7104.4）贷：固定资产 142088 反映销售情况开票收款：借：银行存款 3442.5 贷：固定资产清理 3046.46 贷：应交税费 - 应交增值税（销项税额）396.04 处理固定资产清理损益固定资产清理科目有借方余额 4057.94（7104.4 - 3046.46），这是处置损失：借：资产处置损益 4057.94 贷：固定资产清理 4057.94 答
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