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客户退回发票已经抵扣认证。流程是;客户开具红字信息表 做进项税额转出 我们拿对方信息表导入开具红字但是销售方不知道如何去导入红字信息表开具 请老师指导
k1
于2022-05-28 10:39 发布 966次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-05-28 10:44
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南京市通达物业管理有限公司 在报税中 填（本期进项税额明细）表时，关于进项税转出应填在哪一栏？为什么“”简易计税方法征税项目用\"是这一栏？而不是\"其他应作进项税额转出的情形“ 这一栏？
答： 这个项目是属于简易计税方法征税 吧
请问一下，计算进项税加计抵减，需要扣掉进项税转出金额吗 比如进项税额120 进项税额转出是20 进项加计抵减是10还是12？
答： 您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额； 进项转出不可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
关于进项税转出后加计扣除金额例如，我单位本月进项税6万，其中有1万进项是职工食堂的电费，这1万块我做了进项税额转出，那么本月进项税加计抵减，我应该按照6万的10%算还是5万的10%算？
答： 你好，是按5的进项税额万计算10%
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