送心意

耿老师

职称中级会计师

2022-05-28 13:53

你好!业务跨年了吗?一般是原分录红字冲回,在做制造费用

ellenwzz 追问

2022-05-28 13:57

没夸年 是22年2月
你看看 我上面几个分录错了吗
这是修改后的分录

ellenwzz 追问

2022-05-28 13:58

这是没修改前的数据

ellenwzz 追问

2022-05-28 14:00

现在我要表利润 做成没修改前的150989.45  就至能把成本提高 
我估计是我制造费用 这里做错了

ellenwzz 追问

2022-05-28 14:01

我结转利润的时候  没看到制造费用

耿老师 解答

2022-05-28 14:02

你好!制造费用专库存商品后专主营业务成本了吗

ellenwzz 追问

2022-05-28 14:08

是这个吗
只转了这个
这样说 还是成本增加了 成本接近销售收入啦

ellenwzz 追问

2022-05-28 14:13

我把工资拆分成了 2部分  是不是这里出错了
我3月的电子税务局财报  就会跟账上数据不一样
我没修改前 成本低 费用高 修改后 成本高 费用低

ellenwzz 追问

2022-05-28 14:15

所以我为了报表成本偏高 想做一笔破损的损耗  改怎么做分录呢

耿老师 解答

2022-05-28 14:29

你好!这个金额包括调整的工资吗?

ellenwzz 追问

2022-05-28 14:31

是的 工资调整的都做成商品里面去了

耿老师 解答

2022-05-28 14:43

你好!那就不应该有差额

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