我们是新成立的公司，一开始租房给员工做宿舍租金是老板关系好的公司帮忙垫付的，当时没有财务人员也没挂账，现在要把这笔费用入账，请问这笔费用包括做员工的福利费、还对方钱这些分录具体应该怎么做

AC8794 追问

2022-05-30 22:05

老师，管理费是直接做管理费-福利费是吧，不需要工资薪酬-职工福利过度吗，然后他们公司帮忙垫付的还有一部分押金要直接退回给他们不走我们的帐，这部分又怎么做呢

冉老师 解答

2022-05-30 22:26

管理费是直接做管理费-福利费是吧，不需要工资薪酬-职工福利过度

冉老师 解答

2022-05-30 22:26

不走你们账，你们不用做账

AC8794 追问

2022-05-30 22:31

对方给我们的当初交租金的银行回单金额是包含押金的然后也没给其他附件，我直接用减去押金的金额做其他应付就行吗，还是需要对方提供什么东西佐证比较好

冉老师 解答

2022-05-31 07:37

直接用减去押金的金额做其他应付就行

冉老师 解答

2022-05-31 07:37

因为押金不经过你们，也不退你们，你们不承担，不用做账

AC8794 追问

2022-05-31 08:59

老师，请问租房做宿舍这块儿的福利费要交个税吗，如果要交的话是福利费并入工资一起计算个税是吗，那员工的实发工资应该怎么计算呢

冉老师 解答

2022-05-31 10:41

这个理论是交纳的，但是实务中很少企业交纳的