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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-06-02 10:42

你好；  这个运费本身是 供应商要承担的； 那运费发票给谁的； 你们会开票出去不

嘻嘻 追问

2022-06-02 11:03

运费发票给我们，运费不会开票

meizi老师 解答

2022-06-02 11:10

 你好；     那你们不会开票给供应商吗？ 正常供应商补偿给你们； 会让你开票出去的 ；    

嘻嘻 追问

2022-06-02 11:24

开票给供应商，以促销服务费开票

meizi老师 解答

2022-06-02 11:28

 你好； 借银行存款 贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税；  借其他业务成本贷银行存款   

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相关问题讨论
你好，可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
你好同学，挂在鹰复印保费后面，再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费，如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司，导致多开的发票，需要进行如下的账务处理： 1.首先，需要检查发票的金额是否正确，并与货代进行沟通，确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分，那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除，并调整相应的会计科目。具体来说，需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减，并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时，还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件，以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
运输费，跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度损益调整，贷银行
2023-05-08 15:24:47
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