老师，我们公司帮A公司代付运费，A公司打款给我们，我们在开发票给他。这个账务处理怎么做" 是我们帮A公司代发的货，付的运费。A公司在把运费打给我们，

老师，我问下，cif出口的运保费，外贸型出口企业是拿到发票后去冲收入，还是先挂在应付运保费账户里，收到发票再冲应付海运费？大家是怎么做的

答： 你好同学，挂在鹰复印保费后面，再冲减的。

CIF成交价出口，货代垫付的运保费，货代开票把海运费和运保费都开给公司了，这部分多开的发票怎么账务处理

答： 对于货代垫付的运保费，如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司，导致多开的发票，需要进行如下的账务处理： 1.首先，需要检查发票的金额是否正确，并与货代进行沟通，确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分，那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除，并调整相应的会计科目。具体来说，需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减，并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时，还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件，以便日后审计和查账。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，这个运输费，跟货运费有区别吗？这样不是多此一举吗？

答： 运输费，跟货运费实际是差不多的