送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2022-06-04 16:20

同学,你好
嗯,会有显示的

聂向普 追问

2022-06-04 16:21

老师,是在 附表一显示还是附表二显示呢

小菲老师 解答

2022-06-04 16:23

同学,你好
金额填到附表二里

聂向普 追问

2022-06-04 16:29

老师,我也理解为,收购发票不在电子税局里面显示,是需要自己录入到电子税局附表二中的第6行的。对吗

小菲老师 解答

2022-06-04 16:56

同学,你好
嗯嗯,是的

聂向普 追问

2022-06-04 17:12

老师,结转增值税,      借;应交税费-应交增值税-销项税额50,应交税费-应交增值税-转出未交增值税50, 
                                     贷;应交税费-应交增值税-进项税100
        转出未交增值税    借:应交税费-未交增值税   50,, 
                                    贷;应交税费-应交增值税-转出未交增值税50,
账务处理对吗

         应交税费-未交增值税在借方,表示留底,进项大于销项,对吗?

小菲老师 解答

2022-06-04 18:24

同学,你好
嗯嗯,是的

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