4月29日现金收源恒科技退回4月27日单据多付60元:15500-货款15440=60元,这个是我们付给供应商的货款:付多60元,供应商又退60元给我们,付的时候,借库存商品 贷 银行存款,现在供应退回多付的60元怎么冲账呢

4月29日现金收源恒科技退回4月27日单据多付60元:15500-货款15440=60元,这个是我们付给供应商的货款:付多60元,供应商又退60元给我们,付的时候,借库存商品 贷 银行存款,现在供应退回多付的60元怎么冲账呢

答： 原来支付15500时怎么做的分录。

请问：支付货款，收到供应商开的票是普票，价税就不用分开吗？（如： 借库存商品 113 贷：银行存款：113）

答： 你好，计入是普通 发票，就不需要做价税分录的 如果是直接可以销售的货物，那你 的分录是正确的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

支付供应商货款分录是不是，借;库存商品，贷:银行 存款

答： 支付货款，借：应付账款 贷：银行存款