一般纳税人，增值税纳税申报表的主表里面的“期初未缴税额”和“期末未缴税额”是怎么计算出来的，之前的增值税款都是交了，也没有预交的税款，那么期末未缴税额 为何不等于 本期应交税额呢？

豆豆 追问

2022-06-06 14:33

老师，截图不知道什么原因发不出来。反正就是这个月申报时的期初未缴不等于上期的应交。

耿老师 解答

2022-06-06 14:35

你好，你不发截图我看不到，不知道到底是哪里出的问题，提问区应该是有发图片的功能

豆豆 追问

2022-06-06 14:53

老师，可以看到截图吗？

耿老师 解答

2022-06-06 15:01

没有看到截图，你说哪一行吧？

豆豆 追问

2022-06-06 15:07

现在24行和34行的数据是一样的，是本期应交税额，32行（期末未缴税额，多交为负数）的数据不懂怎么得来的，比本期应交的数据少一点。

耿老师 解答

2022-06-06 15:12

你好，你们有增值税加计抵减吗？

豆豆 追问

2022-06-06 15:14

老师，没有增值税加计抵减。

耿老师 解答

2022-06-06 15:19

你好，这两处差额是多少？

豆豆 追问

2022-06-06 15:25

老师，相差18741.53，但是这个数据好像没有哪里可以对应的。

耿老师 解答

2022-06-06 15:40

看不见你填的表真不好给你解释