老师麻烦问下，缴纳医疗用待转基金抵扣了一部分，然后实际缴差额部分。这个分录怎么做呀

嘻嘻 追问

2022-06-07 10:30

之前没做账的

meizi老师 解答

2022-06-07 10:34

 你好；   之前应该走预付账款的 ； 你要先补做 ； 然后做 ：借 应付职工薪酬-社保 ；其他应收款-个人社保 贷预付账款 ； 银行存款   

嘻嘻 追问

2022-06-07 10:58

补做的分录是？

meizi老师 解答

2022-06-07 11:03

 你好；  借预付账款贷银行存款或者    其他应付款