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单位收到对方的增值税专用发票（4月末开出的）五月份发现开票信息有误，4月份做账时做了 应交税费-待认证进项税额 处理 无法进行认证抵扣但不符合当月发票作废条件，这种情况必须得把发票联和抵扣联退回给对方吗？只邮寄发票联是否可行？收到红字发票后如何进行账务处理？最好附明细分录，
说：顺其自然
于2017-05-15 11:46 发布 1320次浏览
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方老师
职称： 中级会计师、注册税务师
2017-05-15 13:09
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