单位收到对方的增值税专用发票（4月末开出的）五月份发现开票信息有误，4月份做账时做了 应交税费-待认证进项税额 处理 无法进行认证抵扣但不符合当月发票作废条件，这种情况必须得把发票联和抵扣联退回给对方吗？只邮寄发票联是否可行？收到红字发票后如何进行账务处理？最好附明细分录，

月底结转增值税，增值税专用发票收到进项发票勾选未抵用，是不是这样处理账务借:应交税费－应交增值税－未交税金 2000.00贷:应交税费-应交增值税－进项税额 2000.00

答： 您好 请问勾选确认后填附表一了么

日常购买原材料取得增值税专用发票的帐务处理，是借应交税费-应交增值税（进项税额）？还是应交税费-待认证进项税额？

答： 您好，这个的话是属于应交税费-应交增值税（进项税额

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

单位收到对方的增值税专用发票（4月末开出的）五月份发现开票信息有误，4月份做账时做了 应交税费-待认证进项税额 处理 无法进行认证抵扣但不符合当月发票作废条件，这种情况必须得把发票联和抵扣联退回给对方吗？只邮寄发票联是否可行？收到红字发票后如何进行账务处理？最好附明细分录，

答： 发票联和抵扣联都退回给开票方，对方开具正确的的发票后再重新给你。 如果发票全部联次退回的，你不需要用红字做账处理。