老师，比如A公司代替A子公司，跟C显示屏公司签订了显示屏租赁合同并支付了费用；C公司给A公司开了发票，后续A子公司会把钱转回给A公司。请问这样子代替签订协议代付的怎么做账？因为一开始C公司是跟A公司签订的合同，不愿意变了。

紫yan 追问

2022-06-07 14:21

现在问题是这样，A公司代签代付了，要怎么处理怎么做账

meizi老师 解答

2022-06-07 14:22

 你好 ；   A这个发票要红冲 了。重新开给子公司 ； 不然A还得开票给子公司去  ；   A划不来的；  借其他应收款贷银行存款   

紫yan 追问

2022-06-07 15:22

那我们不红冲开票做账的话，做账要怎么做？因为子公司在山东，那家公司只愿意跟深圳这边签订了合同，没办法要转来转去

meizi老师 解答

2022-06-07 15:24

 你好；         A不红冲 A也没法做成本费用去的； 只能走往来哦。 本身就不是A 的业务   

紫yan 追问

2022-06-07 15:28

往来怎么做账？

meizi老师 解答

2022-06-07 15:30

    借其他应收款贷银行存款     

紫yan 追问

2022-06-07 17:20

全部的，从开票付款到子公司转回给我们，要怎么做账

meizi老师 解答

2022-06-07 17:22

 你好；     不要去做开票； 你看看我上面说的；  都说了不要去考虑开票 ； 不然A会  开票给子公司去  产生税额的 ；      A公司只做 子公司的往来科目。 不管发票 ； 明白了吗   

紫yan 追问

2022-06-07 17:29

a公司跟c公司账务
借:管理费用-租赁费
      应交税费
贷:其他应付款-C
借:其他应付款-C
贷:银行存款
A公司跟子公司
借:银行存款
贷:其他应收款-子公司
这样子？然后a公司也不给子公司开票。

紫yan 追问

2022-06-07 17:29

我说的是开票是c公司已经给我们开票了。

meizi老师 解答

2022-06-07 17:32

借:管理费用-租赁费
      应交税费
贷:其他应付款-C
借:其他应付款-C
贷:银行存款       对 的； 先这样挂 ； 然后 你走子公司的往来 ；    借:银行存款
贷:其他应收款-子公司  ； 到时你  子公司的往来     就不好平衡的；      因为实际是发生的100  ； 发票给 你开了100  ； 而这个100 的金额实际是子公司来承担的    ； 而你又去做了费用去了   

紫yan 追问

2022-06-07 22:40

做账是那样做，就是可能发票实际不符是吧？

meizi老师 解答

2022-06-08 08:33

你好 ； 你现在   做账这样走费用去；  是的