物业公司水费差额之后是负数，是否可以不用申报呢？

郭老师 解答

2022-06-07 16:30

不可以的，需要正常申报。

微笑的鱼 追问

2022-06-07 16:43

负数怎么填呢？申报不过去呀，只有填0

郭老师 解答

2022-06-07 16:45

你好，你的收入填写100，然后你的成本也填写120，剩下的在以后抵扣不就可以？

郭老师 解答

2022-06-07 16:45

一般纳税人，如果是一般纳税人，附表三有一个本期发生额填写120，然后实际抵扣金额填写100。

微笑的鱼 追问

2022-06-07 16:48

是小规模填增值税的主表哪里呢？

郭老师 解答

2022-06-07 16:50

你好，小规模去填写附列资料
3%的里面有一个本期扣除和实际抵扣金额，一个填写1201个填写100。

郭老师 解答

2022-06-07 16:50

然后它主表自动取出的。在第二列，

微笑的鱼 追问

2022-06-07 16:56

这个表里面吗？只有这个附列资料

郭老师 解答

2022-06-07 16:58

你好，就是这个表格里面填写的。

郭老师 解答

2022-06-07 16:58

第二列填写120，第三列填写100。

微笑的鱼 追问

2022-06-07 17:06

有错误不能下一步，能不能麻烦示范一下。谢谢

郭老师 解答

2022-06-07 17:08

你的收入是多少的？

郭老师 解答

2022-06-07 17:08

显示的你的收入是120，你不是应该是填写100吗？

微笑的鱼 追问

2022-06-07 17:10

代收租户的水费是2500元是收入，付给自来水公司是5300元，自来水公司开给我们的发票也是5300元

郭老师 解答

2022-06-07 17:12

那你的收入含税的填写2500
第二列填写，5300
然后第三列填写2500

郭老师 解答

2022-06-07 17:12

我刚才给你举例，然后你竟然填写进去了。

微笑的鱼 追问

2022-06-07 17:17

还是有错误提醒无法下一步呀

郭老师 解答

2022-06-07 17:21

第七列，你没有填写。

微笑的鱼 追问

2022-06-07 17:23

是灰色的我填不了呀

郭老师 解答

2022-06-07 17:24

第八列，你能填写吗？这里填写零。

微笑的鱼 追问

2022-06-07 17:32

可以，填0就没有错误提示

郭老师 解答

2022-06-07 17:33

第八列，你填写零就可以的。

微笑的鱼 追问

2022-06-07 17:43

那样第八列的数据是0，在主表里面提示要填8列的数据在10栏未达到起征点哪里栏，不然过不去

郭老师 解答

2022-06-07 17:47

实际已经0了
不需要填写了

微笑的鱼 追问

2022-06-07 17:50

那就选择强制通过就可以了吧，谢谢啦

郭老师 解答

2022-06-07 17:53

可以的，可以这么做的。