老师，公司是分公司，不享受小微企业优惠政策的小规模公司。现在要开发票25万，然后想收对方一定的税点，但是不懂怎么算，要收取多少才不会亏呢

颜小四 追问

2022-06-13 16:15

不开，就开普票

宋生老师 解答

2022-06-13 16:23

你好！那就按25%就好了。如果没有其他抵减的金额

颜小四 追问

2022-06-13 16:30

什么叫其他抵减的金额呢？就开增值税普票不用缴纳增值税和其他附加税，可能需要缴纳的就是企业所得税了，但是企业所得税得按25%缴纳，就用开票金额25万*25%吗？

宋生老师 解答

2022-06-13 16:31

你好！是的。就是这个意思

颜小四 追问

2022-06-13 16:34

如果25万是含税金额，需要换算不含税金额后再乘0.25吗，好绕，自己理不清楚，这种情况开发票怎么开，票面金额是多少啊

宋生老师 解答

2022-06-13 16:36

你好！是的。就是这样了。普通发票就是25*0.25

颜小四 追问

2022-06-13 16:39

那开发票票面金额就是25万+25万*0.25吗？

宋生老师 解答

2022-06-13 16:44

你好！一般就是这样了

颜小四 追问

2022-06-13 16:48

老师，如果直接按25%来计算是不是太高了，毕竟还有成本什么的，最终也不可能是直接按25万的金额来计算所得税的

宋生老师 解答

2022-06-13 17:00

你好！所以我上面说如果没有其他抵减的金额就按25%
至于你能抵减多少老师也不知道啊

颜小四 追问

2022-06-13 17:09

那是不是得算出这个季度的一些成本费用金额进行 抵减，还是本季度的加上去年亏损和今年第一季度的亏损计算

宋生老师 解答

2022-06-13 17:10

你好！一般只用这个季度的一些成本费用金额进行 抵减