老师好，我们公司不租这里的办公了，之前交的押金是老板个人卡给的，现在物业那边要退到公账上，这个要怎么做账

妮子 追问

2022-06-14 09:30

其他应收款--物业公司         这样吗？

玲老师 解答

2022-06-14 09:33

。这个这个科目是对的。

妮子 追问

2022-06-14 09:36

那这个其他应收款我不是要一直都挂着了吗？因为这个之前是老板他个人卡已经付给物业公司了， 这付给物业公司的账之前是没有做的

玲老师 解答

2022-06-14 09:40

。付款的时候是借其他应收款贷，其他应付款老板。

妮子 追问

2022-06-14 09:53

那我现在要补一笔分录：借其他应收款--物业公司   贷其他应付款--老板；现在收到物业的退款后：借银行存款    贷其他应收款--物业公司   是这样吗

玲老师 解答

2022-06-14 10:04

是的。是的，这样操作就正确了。

妮子 追问

2022-06-14 10:05

好的，太感谢老师了

玲老师 解答

2022-06-14 10:09

不客气，问题解决，请及时评价。