现在发现去年11月有笔工资多做了8万管理费用 现在怎么办，汇缴调增吗

小谢 追问

2022-06-14 13:34

当期可以冲吗  老师

小谢 追问

2022-06-14 13:49

问题是去年11月发放工资的时候 我把应付职工薪酬做成了管理费用   但是如果按照这个分录做  借应付职工薪酬
贷：以前年度损益调整 今年的账上应付职工薪酬多了出来了

小谢 追问

2022-06-14 13:55

借管理费用  8万   贷应付职工薪酬 8万  借管理费用8万 贷其他应收款-社保费 贷银行存款  谢谢老师

小谢 追问

2022-06-14 14:06

是的 老师谢谢啦

小谢 追问

2022-06-14 14:19

然后在汇缴清算 是吗

小菲老师 解答

2022-06-14 13:26

同学，你好
嗯嗯，是的

小菲老师 解答

2022-06-14 13:34

同学，你好
借：应付职工薪酬
贷：以前年度损益调整

小菲老师 解答

2022-06-14 13:35

同学，你好
如果这金额对于你们公司不大，可以当期冲

小菲老师 解答

2022-06-14 13:50

同学，你好
你之前的分录怎么做的

小菲老师 解答

2022-06-14 13:56

同学，你好
你是多借了一个管理费用，对吧

小菲老师 解答

2022-06-14 14:07

同学，你好
借：应付职工薪酬
贷：以前年度损益调整

小菲老师 解答

2022-06-14 14:20

同学，你好
嗯嗯，是的