这个相关科目，指的是管理费用吗？这样管理费用不是又增多了吗？

宋生老师 解答

2017-05-18 14:16

您好！建议你直接追问之前的老师。不然不知道你之前的问题，不好回答啊

宋生老师 解答

2017-05-18 14:18

估计是因为他不知道你之前的分录是什么，所以说计入相关科目 
是这样的，你要调以前年度的科目，损益类的就计入以前年度损益。其他的不变

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 14:35

@宋老师：老师：借现金   贷：以前年度损益调整   借：以前年度损益调整   贷：利润分配-未分配利润，是这样，问题我的现金并没有增加啊？如果是借：管理费用   贷：以前年度损益调整   借：以前年度损益调整   贷：利润分配-未分配利润，这样得话管理费用不是又多增加了吗？这两个分录哪个是正确的？

宋生老师 解答

2017-05-18 14:38

您好！关键是你之前是一笔什么业务错了，你当时是怎么做的分录。

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 14:52

@宋老师：借：管理费用   贷：现金

宋生老师 解答

2017-05-18 14:53

您好！你是多做了这笔分录还是少做了这笔还是哪里错了呢？

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 14:56

@宋老师：15年多记了管理费用，16年调整的，结果今天报汇算清缴的时候发现了这个错误，怎么办？如果调整正确的分录，16年每个季度上报的所得税季报的利润又对不上了

宋生老师 解答

2017-05-18 14:58

你好!你红字冲减你16年的凭证，然后做正确的调整的分录。