不一致的原因是，调整错误的会计分录导致的

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 16:18

不影响利润总额，因为错误的分录，影响了管理费用

邹老师 解答

2017-05-18 16:15

你好，不管你做什么分录，这两个地方的数据是一定相符的 
你做以前年度损益调整，是不影响利润总额 的

邹老师 解答

2017-05-18 16:19

你好，贷方不应当是管理费用，而是其他的科目

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 16:24

@邹老师：那老师怎么办啊？

邹老师 解答

2017-05-18 16:24

先把这个错误的分录冲销，然后做正确的更正分录

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 16:27

@邹老师：调整是16年6月份调整的，改到6月份，还是改到12月份，老师一样一改，和之前 送给税务的所得税季报的利润总额就不一样了，税务会追究吗？

邹老师 解答

2017-05-18 16:28

你好，在现在做更正分录

～疙瘩宝贝～ 追问

2017-05-18 16:29

@邹老师：现在做更正分录，那我报的16年的汇算清缴的利润还是对不上啊？

邹老师 解答

2017-05-18 16:30

你按你利润表 的数据申报，怎么会对不上呢