老师问下，税盘的分录，最终结转到哪里了 支付：借：管理费用 贷：银行 收到票：借：减免 贷：管理 正常是不是应该结转到未交里面 借：未交 贷：减免 但是我现在不能结转到未交，跟报表不匹配，应该怎么结转

郭老师 解答

2022-06-16 11:04

你看下金税盘的你抵扣了吗？

Clover 追问

2022-06-16 11:30

就是因为之前的 同事抵扣了，我才不知道 往哪里转，转到未交，跟我现在申报的留抵金额就不对了

郭老师 解答

2022-06-16 11:42

那你看一下你交税是不是销项减去进项，减去这个减免的，你转到转出未交增值税看一下是不是对的。

Clover 追问

2022-06-16 11:54

老师我把这个差额给你看下，是不是我把这些分录做平了就可以了，
进项销项，冲减下
未交多交，冲减下
未交多交差额加已交加减免，再跟进销项冲减，就可以了

郭老师 解答

2022-06-16 11:55

是的是的，是这么做的。