老师，您好！收到增值税留抵退税，如何做分录？

小叶子10325279 追问

2022-06-17 11:42

好的，谢谢老师！

易 老师 解答

2022-06-17 11:45

不客气，有空给五星好评:, 我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价

小叶子10325279 追问

2022-06-17 12:44

老师，我的账上应交税费—应交增值税（进项税额转出）余额为2650.97元，但我们公司收到的增值税留抵退税额为3723.72元，借贷不相等，但暂时又查不出是哪个环节出错了，请问截图里的这个分录应该怎么做呢？

易 老师 解答

2022-06-17 13:43

同学您好，要查明原因才能按原因进行处理的

小叶子10325279 追问

2022-06-17 13:47

因经验不足，不知道怎么查原因，我发个科目余额表截图，麻烦老师帮我看看是哪里出问题了？

易 老师 解答

2022-06-17 14:45

这个要找每个俱体凭证逐一核对才可以的

小叶子10325279 追问

2022-06-17 14:48

能否有什么办法做分录把异常处理掉，先结了5月份的账，然后再慢慢找原因？

易 老师 解答

2022-06-17 14:55

借：或贷：利润分配-未分配润，贷或借：对应科目

小叶子10325279 追问

2022-06-17 14:59

老师，你写的我不太明白，能否写清楚一下借贷内容呢？

易 老师 解答

2022-06-17 15:09

什么科目有差异就是对应科目的

小叶子10325279 追问

2022-06-17 15:20

老师，是不是这样子做？看下对不对?

易 老师 解答

2022-06-17 15:34

对的没错， 是这样的