2022年做了以前年度损益调整的分录，调整了2017年和2021年的差错，是哪一年的什么报表需要调整年初和年末数？怎么调整？

雪云微 追问

2022-06-18 17:16

我是202206月做的调整201709月的分录，
202206的以前年度损益调整的分录：
借：利润分配-未分配利润1000
贷：以前年度损益调整1000
只调资产负债表就可以了？
调202203月末和202204月初的未分配利润，就可以了吗？
是未分配利润+1000吗？

耿老师 解答

2022-06-18 17:18

你好！应该还有一个项目不然报表不平

雪云微 追问

2022-06-18 17:24

借：以前年度损益调整1000
贷：预付账款1000
是这个吗？
麻烦您对我的第二段对话问题逐句回答。

耿老师 解答

2022-06-18 17:27

您好，修改2022年一季度资产负债表期初金额，未分配利润和预付账款

雪云微 追问

2022-06-18 17:32

是把202201月的年初数，未分配利润+1000，预付账款-1000，吗？
那第一季度都报过税了，而且202204月的表也生成了，要怎么手工改数据？是要改资产负债表的公式设置吗？

耿老师 解答

2022-06-18 17:55

您好，是的，是这样处理的，你这分录是几月份做的？

雪云微 追问

2022-06-18 18:12

202206月做的调整201709月的凭证

耿老师 解答

2022-06-18 18:53

你好，这样的话一季度资产负债表和二季度资产负债表需要手工更改

雪云微 追问

2022-06-19 09:10

202112月的年末数不用改？
怎么改？是修改资产负债表的公式设置吗？

耿老师 解答

2022-06-19 12:11

您好，你做了帐以后，期末数是会自动变更的

雪云微 追问

2022-06-19 13:11

上一年的年末数会自动变更？
那今年的资产负债表年初数怎么手动改？不能自动变更吗？

耿老师 解答

2022-06-19 13:42

你好，今年的期末数会变，今年只更改初数就可以

雪云微 追问

2022-06-19 14:44

上一年的年末数不用改？
今年的年初数是改资产负债表的公式设置吗？