企业所得税汇算清缴 账面折旧年限和国税局的要求得折旧年限不一致 现在税务要求调整怎么弄

~_~叶★子(*^__^*) 追问

2017-05-22 19:12

@王老师：账载金额填的是资产原值     本年折旧、摊销额   填的是账面折旧金额         如果按国税局的要求 折旧   我们折旧额金额和账面就对不上了

王雁鸣老师 解答

2017-05-22 19:14

您好，税务局要求填写的金额，要填写到税收金额中的，对不上是正确的，对不上才要调整的啊。

~_~叶★子(*^__^*) 追问

2017-05-22 19:25

@王老师：那就是要填到按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额 这一栏对吗     如果按税务局要求我们账面折旧大于税收金额是要调增吗

王雁鸣老师 解答

2017-05-22 19:26

您好，对的。是的，要调增的。