A107050这张表税额税额抵免优惠明细表该填入哪个数字？

A107050这张表税额税额抵免优惠明细表该填入哪个数字？

答： 第1列“年度”：填报公历年份。第6行为本年，第5至第1行依次填报。 2.第2列“本年抵免前应纳税额”：填报纳税人《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）第25行“应纳所得税额”减第26行“减免所得税额”后的金额。2009-2013年度的“当年抵免前应纳税额”：填报原《企业所得税年度纳税申报表（A类）》第27行“应纳所得税额”减第28行“减免所得税额”后的金额。 3.第3列“本年允许抵免的专用设备投资额”：填报纳税人本年购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的发票价税合计金额，但不包括允许抵扣的增值税进项税额、按有关规定退还的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。 4第4列“本年可抵免税额”：填报第3列×10%的金额。 5.第5至9列“以前年度已抵免额”：填报纳税人以前年度已抵免税额，其中前五年度、前四年度、前三年度、前二年度、前一年度与“项目”列中的前五年度、前四年度、前三年度、前二年度、前一年度相对应。 6.第10列“以前年度已抵免额—小计”：填报第5+6+7+8+9列的金额。 7.第11列 “本年实际抵免的各年度税额”： 第1至6行填报纳税人用于依次抵免前5年度及本年尚未抵免的税额，第11列小于等于第4－10列，且第11列第1至6行合计数不得大于第6行第2列的金额。 8.第12列“可结转以后年度抵免的税额”：填报第4－10－11列的金额。 9.第7行第11列“本年实际抵免税额合计”：填报第11列第1+2+…+6行的金额。 10.第8行第12列“可结转以后年度抵免的税额合计”：填报第12列第2+3+…+6行的金额。 11.第9行“本年允许抵免的环境保护专用设备投资额”：填报纳税人本年购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护专用设备的发票价税合计价格，但不包括允许抵扣的增值税进项税额、按有关规定退还的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。 12.第10行“本年允许抵免节能节水的专用设备投资额”：填报纳税人本年购置并实际使用《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》规定的节能节水等专用设备的发票价税合计价格，但不包括允许抵扣的增值税进项税额、按有关规定退还的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。 13.第11行“本年允许抵免的安全生产专用设备投资额”：填报纳税人本年购置并实际使用《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的安全生产等专用设备的发票价税合计价格，但不包括允许抵扣的增值税进项税额、按有关规定退还的增值税税款以及设备运输、安装和调试等费用。

明细表上应该填那个数

答： 您好，请您把问题具体化，老师才好有针对性地帮您分析解答。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

收支明细表里面的金额，为什么突然全部显示为负数

答： 你好！你们的公式有问题吗？或者金额填写有错误