那我跨年调整，还需要做些什么么？

凡廸 追问

2022-06-23 11:37

冲减应付职工薪酬，然后做成工程款

meizi老师 解答

2022-06-23 11:40

 你好 ；  红冲了分录后； 做工程款 ；   你要 涉及损益调整的 科目走以前年度损益调整科目处理。  需改你的年报  

凡廸 追问

2022-06-23 11:47

老师，具体分录能写一下吗？谢谢  以前年度损益调整科目

meizi老师 解答

2022-06-23 11:50

 你好； 你之前分录发来看看呗  

凡廸 追问

2022-06-23 11:58

借：应付职工薪酬-工资     贷：现金/银行存款      调整是不是应该红冲 借：应付职工薪酬-工资 负数   贷：现金/银行存款 负数，然后  借：应付职工薪酬-工程款   贷：现金/银行存款    后面以前年度损益调整不太会

meizi老师 解答

2022-06-23 12:15

 你好  ； 你计提没有做分录吗 ？ 你调整计提分录也得调整的  

凡廸 追问

2022-06-23 12:37

计提的是    借：主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬-工资      调整时红冲掉借：主营业务成本-工资负数   贷应付职工薪酬-工资负数     然后做主营业务成本-工程款  贷 应付职工薪酬-工程款  对吗？

meizi老师 解答

2022-06-23 12:39

 你好 ；     跨年了。 红冲：借  应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整；    借  库存现金 或者银行存款贷 应付职工薪酬  ； 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润  

凡廸 追问

2022-06-23 13:24

红冲就这三个分录对吗？然后我再做   借  应付职工薪酬-工程款   贷银行存款   对吗

凡廸 追问

2022-06-23 13:25

老师 我没接触过这种情况，脑子转的慢，麻烦老师了，别着急上火

meizi老师 解答

2022-06-23 13:38

 你好 ；  是的  ；就是做这三笔 ； 你红冲就是做这三笔 ；然后再按你工程费做账   

凡廸 追问

2022-06-23 13:40

好的 感谢老师

meizi老师 解答

2022-06-23 13:40

不客气的； 帮到你就好；