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出发
于2022-06-24 15:18 发布 740次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-06-24 15:19
您好请问有没有申请留抵退税?
出发 追问
2022-06-24 15:25
上上个月申请的留抵退税,这个有啥影响吗
bamboo老师 解答
2022-06-24 15:26
申请了留抵退税 留抵退税的金额 不需要缴纳附加税
2022-06-24 15:29
我看了下,我们就是5月申请的留抵退税并且在5月收到钱了。。然后6月申报5月增值税的时候刚好把剩下的留抵全部用完了,还叫了7000多 块钱。。。。。这个跟老师你说的“申请了留抵退税 留抵退税的金额 不需要缴纳附加税”有啥关系?我没明白老师,麻烦你再说下:
2022-06-24 15:30
可以把您申报表截图我看看吗 主表跟附表五
2022-06-24 15:36
老师,麻烦你解释下,谢谢
2022-06-24 15:39
您看右下角 您退税了45243.61缴纳了7千多增值税还有38104.89 后期缴纳增值税的时候 不需要缴纳附加税
2022-06-24 15:43
老师,我不太明白这个关系是啥?就是为啥我退税4万多,减掉我7千的增值税,剩下3万多我都不用交附加税?附加税不是都根据增值税的金额相应比例来交的吗?
2022-06-24 15:44
对的 因为您不申请退税的话这个增值税7000多是不是就不需要缴纳了 用留抵税额抵扣 不需要缴纳附加税了?
2022-06-24 15:50
哦哦哦明白了老师 这个有啥文件依据吗?
2022-06-24 16:28
可以看增值税留抵退税解读公告
微信里点“发现”,扫一下
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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