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tina
于2017-05-24 10:38 发布 1034次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2017-05-24 10:40
做红冲处理,然后编制正确的分录。 或编制调整分录,直接更正原来错误的科目
tina 追问
2017-05-24 14:56
@刘老师—追梦:老师,你好,我这是16年的,我是要在17年1份调整?这样行吗?
张艳老师 解答
2017-05-24 14:57
你什么时候发现的就在什么时候调就行。2016年分录中涉及损益类科目,要用“以前年度损益调整”科目代替,并结转至利润分配--未分配利润
2017-05-24 15:14
@刘老师—追梦:那我这样做对吗? 借:管理费-社保 贷:以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润
2017-05-24 15:16
借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2017-05-24 15:26
@刘老师—追梦:谢谢老师! 那我负债,多记了费,要怎么调整! 当时管理费社保,我错记了 应付职工薪酬-社保 我要调整 会计分录怎么做?
2017-05-24 15:28
不好意思,刚才忘记给你写上面的分录了 要调整的话 应该借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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2017-05-24 14:56
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2017-05-24 15:26
张艳老师 解答
2017-05-24 15:28