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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2017-05-25 15:06
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年报缴纳的企业所得税怎么计提？和季度缴纳的企业所得税一样吗？
答： 您好！1、应补缴税额的， 借：以前年度损益调整 贷：应交税费—应交所得税 2、缴纳税款时， 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款 3、调整未分配利润， 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整
2020年底多计提了企业所得税24.8，2021年1月申报缴纳企业所得税10.16，多出的14.64企业所得税怎么调整
答： 你好，多计提的所得税，跨年冲销就是了 借：应交税费——企业所得税 贷：以前年度损益调整
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
小规模去年12月计提企业所得税10万，平时零申报企业所得税，今年五月份企业所得税汇算清缴时缴纳企业所得税12万，怎么做分录
答： 你好 借；以前年度损益调整 12万 ，贷；应交税费—企业所得税12万 借；应交税费—企业所得税 12万， 贷；银行存款12万
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