“资产计税基础”和“按税收一般规定计算的本年折旧、摊销额”的金额应该怎么填？（公司固定资产情况：2016年购进电子设备原价1780元，累计折旧93.94元）

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-05-25 15:05

你好，计税基础一般就是账面价值
然后本年折旧就是本年计提的折旧金额

喳喳酱追问

2017-05-25 15:11

@邹老师：老师您好，我们公司没有计提过折旧应该怎么办，填的时候就按实际折旧来填可以么？

邹老师解答

2017-05-25 15:11

你好，没有计提就不需要填写折旧金额栏次

喳喳酱追问

2017-05-25 15:15

@邹老师：那如果有计提的话，折旧这一栏在税收金额和账载金额的金额一般都是一样的对吗

邹老师解答

2017-05-25 15:15

你好，是的

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