比如用本年利润这个科目。借贷双方都用本年利润同时减少。比如本年利润贷方余额5 但是我们要用同一本年利润借贷双方减少1 把本年利润余额变成4可不吗？

KONG 追问

2022-06-30 10:47

有依据，调整利润多计，这个怎么调啊

郭老师 解答

2022-06-30 10:47

你好，具体的哪一个利润多做了，具体的是哪一个科目？你不都是损益类的科目结转到本年利润？

KONG 追问

2022-06-30 10:50

我想直接调本年利润，通本年利润一个科目。表示借贷2方同时减少，这个怎么处会计分录啊

郭老师 解答

2022-06-30 10:58

不可以的，因为你的本年利润和银行存款没有直接的关系，和往来科目也没有关系的，你需要调整你的主营业务成本、主营业务收入或者是管理费用、税金及附加这一些，然后再调整你的本年利润。

郭老师 解答

2022-06-30 10:58

若你直接调整了本年利润，它会影响你资产负债表未分配利润，期末减期初不等于你的利润表净利润

你的净利润不等于你本年利润

KONG 追问

2022-06-30 11:12

这个只是内账，净利润不等于你本年利润，没有影响的。我只想直接调本年利润，通本年利润一个科目。表示借贷2方同时减少，这个怎么处会计分录啊

郭老师 解答

2022-06-30 11:28

借本年利润，贷本年利润

KONG 追问

2022-06-30 11:35

用负数表示还是正数表示。我要表示减少

郭老师 解答

2022-06-30 11:41

你好，都是篮子的
都是正数

郭老师 解答

2022-06-30 11:41

在借方表示减少，在贷方表示增加。

KONG 追问

2022-06-30 11:43

借本年利润，贷本年利润，借贷同时减少

KONG 追问

2022-06-30 11:44

这个怎么表示

郭老师 解答

2022-06-30 11:51

你好
你要减少还是增不是同时减少
同时增加吗

KONG 追问

2022-06-30 11:51

我要同时减少

郭老师 解答

2022-06-30 11:52

借本年利润
贷利润分配未分配利润
减少的

KONG 追问

2022-06-30 11:54

那么未分配就减少了

郭老师 解答

2022-06-30 11:55

对的是的，Na你挂应付账款，你的应付账款不就增加了？