老师，政策性退回的进项税做贷方，电税局附表2的第22行有退回进项税的数，怎么处理？

ellenwzz 追问

2022-07-01 11:40

是的  老师

ellenwzz 追问

2022-07-01 11:41

贷进项税额转出了

ellenwzz 追问

2022-07-01 11:42

表上进项税额转出那栏有数，咋处理呢？

郭老师 解答

2022-07-01 11:43

本来就应该处理的，你需要做进项转出这个事。

ellenwzz 追问

2022-07-01 11:44

表上应为零吗？

郭老师 解答

2022-07-01 11:45

附表二，需要做进项转出，因为给你退回来了劲，像你这一部分就不允许抵扣。

ellenwzz 追问

2022-07-01 12:30

是的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-07-01 12:32

那就在进项转出22行里面填写没有问题的，你继续申报其他的就可以了。