老师，小规模开免税普通发票是填哪行啊

香蕉板凳 追问

2022-07-01 11:49

我们专票开了100多万了 普票就6万多，我填到第10行提示应该为0，保存不了，然后填到第12栏就可以，老师 这是怎么回事啊

郭老师 解答

2022-07-01 11:51

季度45万以上的在第12栏里面填写，然后去填写减免明细表，最后一行选择减免性质。

香蕉板凳 追问

2022-07-01 11:52

是不管专票普票加一起超过45万就这样做吗

郭老师 解答

2022-07-01 11:53

是的是的，是这么做的。

香蕉板凳 追问

2022-07-01 11:55

谢谢老师啊 非常感谢您

郭老师 解答

2022-07-01 11:57

不用客气，工作愉快