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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-07-08 07:30

你好
是延期缴纳
这个月认证了抵扣是吗
进项100
销项150
上个月借应交税费应交增值税专出未交增值税50
贷应交税费未交增值税50
这个月多认证，抵扣上个月，
进项150
销项100
不需要做账务处理
多余的50抵扣上就可以

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