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崔老师

职称： 初级

2017-05-31 08:13

分录怎么写呢？报表怎么填，麻烦老师说的详细些，谢谢

崔老师 解答

2017-05-31 08:10

这个要做进项税转出，而且原来的发票也不好作为成本入账。

崔老师 解答

2017-05-31 08:18

可以先做：借：库存商品，贷：应交税费—应交增值税（进项税转出）。税务申报表上填入进项税转出栏。后续收到正常发票后再冲销这个错误的入库，按正确的发票重新做购入。

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相关问题讨论
作进项税额转出处理
2016-01-21 15:09:10
不可以作废。
2016-03-04 14:38:35
可以的。 原则上已经认证的发票不允许对方作废。但是实际上有时候在沟通不畅的时候，会出现一方认证一方作废重开的情形。处理办法是，认证方做进项税转出即可。但是发票不能退给对方，对方作废之后没有作废发票在手边，对于税务的发票专项检查需要出具说明。因此这需要购销双方功能协调。 当然还可以让销售方次月开红字发票的方式处理。这种方式非常规范，但是稍稍有点麻烦而已。不过稳妥起见，我建议采用次月红字发票的方式。
2016-01-06 11:34:14
认证过的当月可以作废，作废后上传信息的应该不能认证
2015-10-27 15:57:30
跨月不能作废，只能开具红字发票
2015-11-03 17:51:40
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