老师，4月份是外账再管理，他那边说全部申报完了，但是我在电子税务局自动带出来4月份的营业收入利润表，这个怎么弄

唠叨的小蝴蝶 追问

2022-07-08 16:33

按照季度申报的

郭老师 解答

2022-07-08 16:35

你好，那在电子税务局怎么带出四月份的营业收入利润表？

郭老师 解答

2022-07-08 16:35

这个月申报的是四到六月份的。

唠叨的小蝴蝶 追问

2022-07-08 16:37

对啊，很奇怪啊，跟我说申报完了，那我现在做的事5.6月收入，把自动带出来的加上吗

郭老师 解答

2022-07-08 16:38

你们单位是不是季度申报，具体的是哪一个税款？

唠叨的小蝴蝶 追问

2022-07-08 16:41

是填财务报表，是按照季度，我说是不是需要把这个自动带出来的加上我做的5.6月的营业收入

郭老师 解答

2022-07-08 16:43

你好，本期填写的是四到六月份，合计本年累计填写的是一到六月份合计。

唠叨的小蝴蝶 追问

2022-07-08 16:47

那我就是把本期的营业收入就是5.6月的总金额是吧，4月外账说弄完了，跟我就没关系了吧

郭老师 解答

2022-07-08 16:49

你好，你申报的是季度的话
有关系
你应该填写的是四到六月份的。

郭老师 解答

2022-07-08 16:49

把他的四月份的一块儿加进来。

唠叨的小蝴蝶 追问

2022-07-08 16:52

老师，他跟我说截止4月全部弄完了，我还得再加上吗

郭老师 解答

2022-07-08 16:55

对的是的需要加上。

唠叨的小蝴蝶 追问

2022-07-08 17:02

我问他了，他说4月的申报完了，会不会4月的已经显示在本年累计里了老师

郭老师 解答

2022-07-08 17:03

你可以试一下的，填写5.6月份之后，本年累计是不是一到六月份的

唠叨的小蝴蝶 追问

2022-07-08 17:09

老师，说句实话，他们填的数据就跟零申报似的，很无奈

郭老师 解答

2022-07-08 17:09

那他账上怎么做的，你可以把他之前没有做进来的给他补上。

郭老师 解答

2022-07-08 17:10

他们那里很忙，他一般不会像专职会计那样做得很仔细的，都是大体的

唠叨的小蝴蝶 追问

2022-07-08 17:20

老师，我是小规模纳税人，我们只有营业收入和主营业务收入，营业收入加上主营业务收入收入306428.07，专票不含税101611.65，不含税普票109398.9，您说无票收入是306428.07减去101611.65减去109398.9吗，如果申报表填写专票收入，那剩余的我怎么填，填在哪，填多少

郭老师 解答

2022-07-08 17:22

你之前做了无票收入是后期开了发票，是这个意思吗。

唠叨的小蝴蝶 追问

2022-07-08 17:24

发票不打算开了，直接做无票收入

郭老师 解答

2022-07-08 17:25

无票收入在第10栏里面填写。

郭老师 解答

2022-07-08 17:25

专票的，在第一栏和第二栏里面填写的。

唠叨的小蝴蝶 追问

2022-07-08 17:29

老师，那我就是把主营业务收入加上营业外收入减去第一栏里的专票就全部填在第10栏里吗

郭老师 解答

2022-07-08 17:31

对的是的，是这么做的。