老师你好 我公司本来有一笔宿舍的租金正常计提计入管理费用的，因为忘记计提了，要补计提，去年的补计提分录对吗？

蜕变 追问

2022-07-09 08:27

就是去年的完整的做成 借：以前年度损益调整22000 贷：应付账款  22000， 借：利润分配未分配利润 22000 贷：以前年度损益调整22000  今年的是借：管理费用 66000 贷应付账款66000    完整的做成这样就可以了是吧？

朴老师 解答

2022-07-09 08:34

对的
这样做就可以了