筹建期企业的税控盘分录怎么写，系统技术维护费也可以全额抵扣么

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2017-05-31 20:53

您好，可以的，全额抵扣分录是，借；管理费用-服务费，或者管理费用-开办费，贷；现金或者银行存款，抵扣时，借；应交税费-应交增值税-减免税，借：管理费用-服务费，负数，或者管理费用-开办费，负数。

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精选问题

运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额，红冲问

多余部分，可先计入管理费用-运输费答
公司是做医疗设备的销售的，现在是有台设备要租赁问

确实是租赁，为何不能开租赁发票？答
公司是做医疗设备的，现在有台设备是投放的，请教下问

意思是免费给医院使用，但耗材要从公司购买？答
老师，超市购买福利和办公大厦房租，电子发票（普通发问

同学，你好普通发票，全额入费用，不抵扣答
老师我们公司反了100元个税手续费，这个申报增值税问

退手续费借：银行存款贷：其他收益/其他业务收入应交税费-应交增值税（税率：小规模是1%，一般纳税人6%）其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率）答

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