请问小规模纳税人季末要缴纳增值税如果做账务处理？

骑行的蜗牛 追问

2022-07-13 10:40

我们未开票收入未申报纳税 实际缴纳金额和申报金额不一致，这个要怎么调整呢

东老师 解答

2022-07-13 10:41

意思是说你未开票，收入没有申报，对吗？

骑行的蜗牛 追问

2022-07-13 10:49

对 所以账上金额和税务局自动生成的申报金额不一致，这个要怎么处理比较妥当呢

东老师 解答

2022-07-13 10:50

你需要修改之前的申报表，把未开票收入加到里面。

骑行的蜗牛 追问

2022-07-13 11:00

之前这样报过，税务局比对不过

东老师 解答

2022-07-13 11:01

肯定不可能啊，这个无票收入人也是需要申报的。

骑行的蜗牛 追问

2022-07-13 11:01

未开票收入填入哪一栏次呢？

东老师 解答

2022-07-13 11:01

填写在第三栏次里面的

骑行的蜗牛 追问

2022-07-13 11:07

我填入后税额数量没有变化 这个还要改吗？

东老师 解答

2022-07-13 11:08

没太明白你这个什么意思？

骑行的蜗牛 追问

2022-07-13 11:37

刚咨询客服又说填在第1栏次 ，但是5%服务租赁收入填进去后税额不对

东老师 解答

2022-07-13 11:39

我发给你的截图，你可以参考看看。

骑行的蜗牛 追问

2022-07-13 12:24

谢谢老师，3%不开票和开票收入明白怎么填了，但是5%的不开票收入填在第几栏次呢？

东老师 解答

2022-07-13 12:26

申报表里面有5%的栏次吧